| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6230 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA BRILHUS VERSATIL TAM M Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 9,49 | 18,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | LUVA BRILHUS VERSATIL TAM M Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 18,98 | ||
| 26/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/640; REF. EMPENHO 6230/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 18,98 | ||
| TOTAL | 18,98 | 18,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18,98 | |||
