| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6232 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHA PRENDA 12G HORTELA C/10 | 3,90 | 3,90 |
| 2.00 | ERVA MATE DONA MADALENA Finalidade: MATERIAIS PARA O GABINETE | 15,90 | 31,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | CHA PRENDA 12G HORTELA C/10 ERVA MATE DONA MADALENA Finalidade: MATERIAIS PARA O GABINETE | 35,70 | ||
| 26/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/641; REF. EMPENHO 6232/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 35,70 | ||
| TOTAL | 35,70 | 35,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,70 | |||
