| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E OUTROS ? Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 732.993.001-00 REF AGO/26 VENC 19/10/2026 | 383,64 | 383,64 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 914.502.001-00 REF AGO/26 VENC 19/10/2026 | 79,16 | 79,16 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 3.686.839.001-80 REF AGO/26 VENC 19/10/2026 | 571,20 | 571,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 732.993.001-00 REF AGO/26 VENC 19/10/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 914.502.001-00 REF AGO/26 VENC 19/10/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 3.686.839.001-80 REF AGO/26 VENC 19/10/2026 | 1.034,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/165380043; 0/165380044; 0/167075228; REF. EMPENHO 6239/2026 65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 1.034,00 | ||
| TOTAL | 1.034,00 | 1.034,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.034,00 | |||
