| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 6286 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3116.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ, VEICULO IKS-5J54. REF MES AGOSTO/2026 | 6,29 | 19.599,64 |
| 2961.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL, VEICULO ILP-9A10. REF MES AGOSTO/2026 | 6,27 | 18.565,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ, VEICULO IKS-5J54. REF MES AGOSTO/2026 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL, VEICULO ILP-9A10. REF MES AGOSTO/2026 | 38.165,11 | ||
| 08/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/28; REF. EMPENHO 6286/2026 7773 - LEANDRO ZAFANELLI ME | 38.165,11 | ||
| TOTAL | 38.165,11 | 38.165,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38.165,11 | |||
