| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 6412 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | MODULO TOMADA | 10,00 | 70,00 |
| 29.00 | cabo flexivel 2.50 mm Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 3,50 | 101,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | MODULO TOMADA cabo flexivel 2.50 mm Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 171,50 | ||
| TOTAL | 171,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 171,50 | |||
