| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DE SOL |
| Número do empenho: | 6415 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHIP TELEFONE Finalidade:COMPRA DE CHIPS TELEFÔNICOS PARA A SMS SAÚDE. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | CHIP TELEFONE Finalidade:COMPRA DE CHIPS TELEFÔNICOS PARA A SMS SAÚDE. | 40,00 | ||
| 22/10/2026 | CHIP TELEFONE Finalidade:COMPRA DE CHIPS TELEFÔNICOS PARA A SMS SAÚDE. | 40,00 | ||
| 10/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6415/2026 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DE SOLEDADE - 8426 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
