| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A. DE SOUZA MACHADO LTDA |
| Número do empenho: | 6554 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Executivo - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 53 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 7.000,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 499/2; REF. EMPENHO 6554/2026 8803 - A. DE SOUZA MACHADO LTDA | 7.000,00 | ||
| 16/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6554/2026 A. DE SOUZA MACHADO LTDA - 8803 | 6.860,00 | ||
| 16/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6554/2026 | 140,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/09/2026 | 140,00 | Lançada | |
| TOTAL | 140,00 |
