| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUZANI BOHRER-ME |
| Número do empenho: | 6563 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | corda de sisal Finalidade: Material para a realização das oficinas com os grupos do CRAS. | 47,50 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | corda de sisal Finalidade: Material para a realização das oficinas com os grupos do CRAS. | 950,00 | ||
| 21/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69022313; REF. EMPENHO 6563/2026 7565 - SUZANI BOHRER-ME | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 950,00 | |||
