| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6579 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | CHAPA FERRO | 17,00 | 25,50 |
| 1.00 | PALHETA DIANTEIRA AEROFIT UNIT | 46,16 | 46,16 |
| 2.00 | ROLAMENTO Finalidade: ITE-2721 FIAT UNO | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | CHAPA FERRO PALHETA DIANTEIRA AEROFIT UNIT ROLAMENTO Finalidade: ITE-2721 FIAT UNO | 101,66 | ||
| 18/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/14393; REF. EMPENHO 6579/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 101,66 | ||
| TOTAL | 101,66 | 101,66 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 101,66 | |||
