| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6613 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | REBITE LATAO P/ LONA FREIO 10X12L | 0,61 | 19,52 |
| 8.00 | ARRUELA LISA 1/2 | 1,18 | 9,44 |
| 1.00 | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 64,00 | 64,00 |
| 0.50 | JOGO LONA FREIO TRAS MB 1316 | 324,76 | 162,38 |
| 2.00 | MAT LIMPEZA | 22,50 | 45,00 |
| 2.00 | MOLA PATIM FREIO | 32,00 | 64,00 |
| 2.00 | PARAFUSO CARDAN COMPLETO MB 10X30 | 5,38 | 10,76 |
| 4.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MM MA 12X45 | 6,10 | 24,40 |
| 1.00 | PORCA C/ ANEL OSCILANTE RODA MBB | 18,00 | 18,00 |
| 4.00 | PORCA PR MA 12MM | 2,00 | 8,00 |
| 4.00 | PORCA SEXT MA 12MM | 1,40 | 5,60 |
| 2.00 | ROLAMENTO CARDAN C/ BORRCHA 45MM | 189,00 | 378,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CUBO TRASEIRO | 274,13 | 274,13 |
| 1.00 | TRAVA ARANHA CARCACA CUBO T Finalidade: IIL-8269 ONIBUS | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | REBITE LATAO P/ LONA FREIO 10X12L ARRUELA LISA 1/2 RETENTOR CUBO TRASEIRO JOGO LONA FREIO TRAS MB 1316 MAT LIMPEZA MOLA PATIM FREIO PARAFUSO CARDAN COMPLETO MB 10X30 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MM MA 12X45 PORCA C/ ANEL OSCILANTE RODA MBB PORCA PR MA 12MM PORCA SEXT MA 12MM ROLAMENTO CARDAN C/ BORRCHA 45MM ROLAMENTO CUBO TRASEIRO TRAVA ARANHA CARCACA CUBO T Finalidade: IIL-8269 ONIBUS | 1.111,23 | ||
| TOTAL | 1.111,23 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.111,23 | |||
