| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 6623 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | HASTE MOSQUITINHO FLOR | 1,99 | 71,64 |
| 34.00 | BUQUE MINI GIRASSOL | 4,99 | 169,66 |
| 1.00 | BUQUE MINI VIOLETA | 4,99 | 4,99 |
| 1.00 | BUQUE MINI VIOLETA | 4,99 | 4,99 |
| 1.00 | BUQUE MINI VIOLETA | 4,99 | 4,99 |
| 1.00 | BUQUE MINI VIOLETA | 4,99 | 4,99 |
| 1.00 | BUQUE MINI VIOLETA Finalidade: Material para a realização de oficinas com os grupos do CRAS. | 4,99 | 4,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | HASTE MOSQUITINHO FLOR BUQUE MINI GIRASSOL BUQUE MINI VIOLETA BUQUE MINI VIOLETA BUQUE MINI VIOLETA BUQUE MINI VIOLETA BUQUE MINI VIOLETA Finalidade: Material para a realização de oficinas com os grupos do CRAS. | 266,25 | ||
| 21/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/11375; REF. EMPENHO 6623/2026 8522 - NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 255,25 | ||
| 22/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/11375; REF. EMPENHO 6623/2026 8522 - NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 11,00 | ||
| 23/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6623/2026 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 8522 | 263,05 | ||
| 23/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6623/2026 | 3,20 | ||
| TOTAL | 266,25 | 266,25 | 266,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/09/2026 | 3,20 | Lançada | |
| TOTAL | 3,20 |
