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Última atualização realizada em 22/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6647 Data de lançamento: 18/09/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARUELA VEDACAO ALUMINIO 18MM 3,00 3,00
1.00 FILTRO AR 92,81 92,81
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 85,33 85,33
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 42,00 42,00
2.00 MATERIAL DE LIMPEZA 25,00 50,00
4.00 VALVULA PNEU 2,83 11,32
1.00 ADITIVO ALLUMINATO SINTETICO VERDE 1L 64,31 64,31
1.00 LIQUIDO FREIO DOT4 DIESEL 500ML Finalidade: IYU-3078 L200 RECURSO: PORTARIA 11704 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2026 ARUELA VEDACAO ALUMINIO 18MM FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE MATERIAL DE LIMPEZA VALVULA PNEU ADITIVO ALLUMINATO SINTETICO VERDE 1L LIQUIDO FREIO DOT4 DIESEL 500ML Finalidade: IYU-3078 L200 RECURSO: PORTARIA 11704 393,77
TOTAL 393,77 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 393,77