| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6658 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AGUA BORICADA Finalidade: Material para as oficinas do CRAS. | 5,77 | 17,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | AGUA BORICADA Finalidade: Material para as oficinas do CRAS. | 17,31 | ||
| 24/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69136707; REF. EMPENHO 6658/2026 2111 - PILATTI & PILATTI LTDA ME | 17,31 | ||
| 28/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6658/2026 PILATTI & PILATTI LTDA ME - 2111 | 17,31 | ||
| TOTAL | 17,31 | 17,31 | 17,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
