| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 666 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACOPLAMENTO | 2.089,95 | 2.089,95 |
| 4.00 | incerto de aço | 125,60 | 502,40 |
| 4.00 | incerto de aço | 137,40 | 549,60 |
| 1.00 | FILTRO SUCÇÃO | 692,40 | 692,40 |
| 1.00 | FILTRO RETORNO | 407,68 | 407,68 |
| 1.00 | FILTRO CARRIÊ | 670,40 | 670,40 |
| 1.00 | MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO | 917,05 | 917,05 |
| 1.00 | BOMBA DE CARGA | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 1.00 | KIT BARREL E PLACA LD | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 1.00 | KIT BARREL E PLACA LE | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 1.00 | PLACA | 246,15 | 246,15 |
| 1.00 | KIT PISTAO | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 1.00 | PLACA | 217,70 | 217,70 |
| 1.00 | KIT REPARO Finalidade: REF PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI R 180LC-9 | 653,95 | 653,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | ACOPLAMENTO incerto de aço incerto de aço FILTRO SUCÇÃO FILTRO RETORNO FILTRO CARRIÊ MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO BOMBA DE CARGA KIT BARREL E PLACA LD KIT BARREL E PLACA LE PLACA KIT PISTAO PLACA KIT REPARO Finalidade: REF PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI R 180LC-9 | 13.907,28 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2146; REF. EMPENHO 666/2026 5793 - ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME | 13.907,28 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 666/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.907,28 | ||
| TOTAL | 13.907,28 | 13.907,28 | 13.907,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
