| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 6887 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Executivo - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 COD: C01RPJA1SO | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | REF CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 COD: C01RPJA1SO | 195,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2021659; REF. EMPENHO 6887/2026 7539 - DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 195,00 | ||
| 29/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6887/2026 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - 7539 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
