| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE |
| Número do empenho: | 6901 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA/2023 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR. | 2.771,42 | 2.771,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | REF DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA/2023 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR. | 2.771,42 | ||
| 28/09/2026 | REF DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA/2023 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR. | 2.771,42 | ||
| 28/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6901/2026 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE - 689 | 2.771,42 | ||
| TOTAL | 2.771,42 | 2.771,42 | 2.771,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
