| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 182.82 | Gasolina Comum Finalidade: REF TQV-8C29 SENTRA | 5,80 | 1.060,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Gasolina Comum Finalidade: REF TQV-8C29 SENTRA | 1.060,35 | ||
| 04/02/2026 | Conforme DANFE Nº 220/4670; REF. EMPENHO 693/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.060,35 | ||
| 09/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.060,35 | ||
| TOTAL | 1.060,35 | 1.060,35 | 1.060,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
