| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6959 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADERNO Finalidade: Material para oficinas do CRAS. | 4,93 | 4,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | CADERNO Finalidade: Material para oficinas do CRAS. | 4,93 | ||
| 01/10/2026 | Conforme DANFE Nº 2/846; REF. EMPENHO 6959/2026 48 - SIDNEI MORIGI ME | 4,93 | ||
| 01/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6959/2026 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 4,93 | ||
| TOTAL | 4,93 | 4,93 | 4,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
