| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 179.21 | Óleo Diesel S10 Finalidade: REF JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS | 6,01 | 1.077,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Óleo Diesel S10 Finalidade: REF JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS | 1.077,07 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 220/4629; REF. EMPENHO 698/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.077,07 | ||
| 09/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.074,48 | ||
| 09/02/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 698/2026 | 2,59 | ||
| TOTAL | 1.077,07 | 1.077,07 | 1.077,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 09/02/2026 | 2,59 | Lançada | |
| TOTAL | 2,59 |
