| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 7054 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LABORAT - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MES DE SETEMBRO/2026 | 18.189,60 | 18.189,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MES DE SETEMBRO/2026 | 18.189,60 | ||
| 13/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/6797; REF. EMPENHO 7054/2026 470 - HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE | 18.189,60 | ||
| TOTAL | 18.189,60 | 18.189,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.189,60 | |||
