| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 7064 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 683.71 | DIESEL S 500 COMUM | 6,37 | 4.355,21 |
| 47.70 | DIESEL S 500 COMUM Finalidade: IVT-8053 VAN UNIVERSITARIOS | 6,37 | 303,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | DIESEL S 500 COMUM DIESEL S 500 COMUM Finalidade: IVT-8053 VAN UNIVERSITARIOS | 4.659,04 | ||
| 05/10/2026 | Conforme DANFE Nº 220/5304; REF. EMPENHO 7064/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 4.659,04 | ||
| 13/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7064/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 4.647,86 | ||
| 13/10/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7064/2026 | 11,18 | ||
| TOTAL | 4.659,04 | 4.659,04 | 4.659,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 13/10/2026 | 11,18 | Lançada | |
| TOTAL | 11,18 |
