Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias outubro |
4.400,50 |
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| 05/10/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MES 10/2026 |
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4.400,50 |
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| 05/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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97,09 |
| 05/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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141,95 |
| 05/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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194,17 |
| 05/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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194,42 |
| 05/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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245,18 |
| 05/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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296,64 |
| 05/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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878,24 |
| 07/10/2026 |
Pagamento de Empenho 7068/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.352,81 |
| TOTAL |
4.400,50 |
4.400,50 |
4.400,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
