| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7069 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias outubro | 162,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/10/2026 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias outubro | 162,23 | ||
| 05/10/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MES 10/2026 | 162,23 | ||
| TOTAL | 162,23 | 162,23 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 162,23 | |||
