| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 7078 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 799.53 | DIESEL S 10 | 6,69 | 5.348,85 |
| 244.41 | DIESEL S 10 Finalidade: JAB-3G25 ONIBUS | 6,69 | 1.635,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | DIESEL S 10 DIESEL S 10 Finalidade: JAB-3G25 ONIBUS | 6.983,95 | ||
| 13/10/2026 | Conforme DANFE Nº 220/5248; REF. EMPENHO 7078/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 6.983,95 | ||
| TOTAL | 6.983,95 | 6.983,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.983,95 | |||
