| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 7084 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA PANASONIC AAA ALCALINE C/2 Finalidade: MATERIAIS PARA O GABINETE | 10,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | PILHA PANASONIC AAA ALCALINE C/2 Finalidade: MATERIAIS PARA O GABINETE | 10,50 | ||
| 09/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/664; REF. EMPENHO 7084/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 10,50 | ||
| TOTAL | 10,50 | 10,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10,50 | |||
