| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 7085 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIENIZACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACO DE LIXO FRILAR COM 100 UNIDADES | 72,99 | 72,99 |
| 1.00 | CERA INGLEZA MAXX INCOLOR 750ML | 14,99 | 14,99 |
| 1.00 | DETERGENTE 5 LITROS ITO | 28,90 | 28,90 |
| 1.00 | COALA ALGODAO 140ML Finalidade: MATERIAIS PARA O GABINETE | 12,12 | 12,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | SACO DE LIXO FRILAR COM 100 UNIDADES CERA INGLEZA MAXX INCOLOR 750ML DETERGENTE 5 LITROS ITO COALA ALGODAO 140ML Finalidade: MATERIAIS PARA O GABINETE | 129,00 | ||
| 09/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/664; REF. EMPENHO 7085/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 129,00 | |||
