| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7094 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LUBRAX TOP TURBO PRO S 10W40 20L | 53,00 | 1.060,00 |
| 1.00 | OLEO ATF 1 LT Finalidade: JAB-3G25 ONIBUS | 47,44 | 47,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | LUBRAX TOP TURBO PRO S 10W40 20L OLEO ATF 1 LT Finalidade: JAB-3G25 ONIBUS | 1.107,44 | ||
| 13/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/14409; REF. EMPENHO 7094/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 1.107,44 | ||
| TOTAL | 1.107,44 | 1.107,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.107,44 | |||
