| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 7225 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - ARMAZENAGEM - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA RECAUCHUTAGEM 04 TROCA DE PNEUS ARO 16 R$ 50,00 Finalidade: JAF-5A26 AMBULANCIA | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | MÃO DE OBRA RECAUCHUTAGEM 04 TROCA DE PNEUS ARO 16 R$ 50,00 Finalidade: JAF-5A26 AMBULANCIA | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
