| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 7247 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FIO FLEX 4MM | 5,25 | 10,50 |
| 1.00 | TOMADA EXT Finalidade: MATERIAIS PARA ESCOLA ANTÔNIO MARQUETTI | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | FIO FLEX 4MM TOMADA EXT Finalidade: MATERIAIS PARA ESCOLA ANTÔNIO MARQUETTI | 32,50 | ||
| TOTAL | 32,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,50 | |||
