| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
| Número do empenho: | 7253 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO SECADOR | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.00 | FLUSH DO AR CONDICIONADO Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | FILTRO SECADOR COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO FLUSH DO AR CONDICIONADO Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR | 3.840,00 | ||
| 22/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69664293; REF. EMPENHO 7253/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER - ME | 3.840,00 | ||
| 11/11/2026 | Pagamento de Empenho 7253/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.840,00 | ||
| TOTAL | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
