| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7300 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO COMBUSTIVEL MOTOR | 131,76 | 131,76 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS JBV5G56 | 138,20 | 138,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ELEMENTO COMBUSTIVEL MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS JBV5G56 | 269,96 | ||
| TOTAL | 269,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 269,96 | |||
