| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMAR PORTELLA VIEIRA |
| Número do empenho: | 7317 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CIRCUITOS INTEGRADOS REGULADORES | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | RESISTORES Finalidade: MATERIAIS ELETRONICOS PARA REPARO DE TELEVISOR. RECURSO: LIVRE. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | CIRCUITOS INTEGRADOS REGULADORES RESISTORES Finalidade: MATERIAIS ELETRONICOS PARA REPARO DE TELEVISOR. RECURSO: LIVRE. | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
