| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 7351 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nota Fiscal Gaucha | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA 3º PREMIO, SORTEIO 24/09/2026 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA 3º PREMIO, SORTEIO 24/09/2026 | 300,00 | ||
| 22/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/0689; REF. EMPENHO 7351/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 299,96 | ||
| 09/11/2026 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,04 | ||
| 11/11/2026 | Pagamento de Empenho 7351/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 299,96 | ||
| TOTAL | 299,96 | 299,96 | 299,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
