| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 999778162/ 98405-6830/ 98406-0706/984061504/ 98405-7504/ 98406-7507/ 98406-7509/ 98406-7510/ 98406-7516/ 98418-8513/ 98422-6981/ 98422-6990/ 98434-7420/ 98434-7433/ 98434-7434 REF SEC DA SAUDE, PERIODO 25/10/2025 A 24/11/2025 | 668,58 | 668,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 999778162/ 98405-6830/ 98406-0706/984061504/ 98405-7504/ 98406-7507/ 98406-7509/ 98406-7510/ 98406-7516/ 98418-8513/ 98422-6981/ 98422-6990/ 98434-7420/ 98434-7433/ 98434-7434 REF SEC DA SAUDE, PERIODO 25/10/2025 A 24/11/2025 | 668,58 | ||
| 15/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/2320; REF. EMPENHO 74/2026 7513 - ABRUTELECOM | 668,58 | ||
| 16/01/2026 | Pagamento de Empenho 74/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 668,58 | ||
| TOTAL | 668,58 | 668,58 | 668,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
