| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 7458 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INSTALACOES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 78 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PARAFUSO COM PORCA GALVANIZADO 75x15MM Finalidade: MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA | 5,25 | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PARAFUSO COM PORCA GALVANIZADO 75x15MM Finalidade: MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 262,50 | |||
