Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026. |
26.297,63 |
|
|
| 23/10/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2026 |
|
26.297,63 |
|
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
27,21 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
97,21 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
167,64 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
583,12 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
2.428,79 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
2.605,81 |
| 30/10/2026 |
Pagamento de Empenho 7517/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20.387,85 |
| TOTAL |
26.297,63 |
26.297,63 |
26.297,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
