Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2026. |
12.390,41 |
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| 23/10/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2026 |
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12.390,41 |
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| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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12,74 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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97,21 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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229,92 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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442,98 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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562,33 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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617,18 |
| 23/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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1.214,51 |
| 30/10/2026 |
Pagamento de Empenho 7531/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.213,54 |
| TOTAL |
12.390,41 |
12.390,41 |
12.390,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
