| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 757 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 61.48 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: REF VARREDOR | 6,44 | 395,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | DC DIESEL S500 COMUM Finalidade: REF VARREDOR | 395,90 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 220/4665; REF. EMPENHO 757/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 395,90 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 757/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 395,90 | ||
| TOTAL | 395,90 | 395,90 | 395,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
