| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | LUVA SOL 50MM | 6,50 | 52,00 |
| 2.00 | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM | 35,00 | 70,00 |
| 4.00 | ADESIVO PLASTICO PVC 75G | 11,90 | 47,60 |
| 30.00 | CANO SOLDAVEL 50MM | 20,00 | 600,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE PRETA 20M | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | CHAVE BOIA CX DAGUA VAZAO TOTAL | 54,90 | 54,90 |
| 132.00 | CANO SOLDAVEL 20MM | 3,95 | 521,40 |
| 30.00 | LACRE PARA HIDROMETRO(PAR) | 1,50 | 45,00 |
| 1.00 | REPARO REGISTRO | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | CHAVE BOIA AUTOMATICA CX D AGUA 1,2M | 45,00 | 45,00 |
| 6.00 | JOELHO ROSCAVEL 3/4 | 6,00 | 36,00 |
| 1.00 | SERRA FERRO | 9,50 | 9,50 |
| 66.00 | CANO SOLDAVEL 25MM | 4,35 | 287,10 |
| 6.00 | LUVA ROSCAVEL BR 3/4 Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 4,50 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | LUVA SOL 50MM REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM ADESIVO PLASTICO PVC 75G CANO SOLDAVEL 50MM FITA ISOLANTE PRETA 20M CHAVE BOIA CX DAGUA VAZAO TOTAL CANO SOLDAVEL 20MM LACRE PARA HIDROMETRO(PAR) REPARO REGISTRO CHAVE BOIA AUTOMATICA CX D AGUA 1,2M JOELHO ROSCAVEL 3/4 SERRA FERRO CANO SOLDAVEL 25MM LUVA ROSCAVEL BR 3/4 Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 1.817,90 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2688; REF. EMPENHO 763/2026 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 1.817,90 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 763/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.817,90 | ||
| TOTAL | 1.817,90 | 1.817,90 | 1.817,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
