| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 7641 | Data de lançamento: | 29/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 75 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA TERCEIROS | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECANICA Finalidade: JCD-7E38 SPRINTER | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | MÃO DE OBRA TERCEIROS MÃO DE OBRA MECANICA Finalidade: JCD-7E38 SPRINTER | 10.700,00 | ||
| 04/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/02468; REF. EMPENHO 7641/2026 7147 - APOMEDIL SA VEICULOS | 10.700,00 | ||
| 04/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7641/2026 APOMEDIL SA VEICULOS - 7147 | 10.186,40 | ||
| 04/11/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7641/2026 | 513,60 | ||
| TOTAL | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 04/11/2026 | 513,60 | Lançada | |
| TOTAL | 513,60 |
