| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REJANE M A RIBEIRO |
| Número do empenho: | 765 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARRANJO DE FLORES | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | ARRANJO DE FLORES | 450,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1329; REF. EMPENHO 765/2026 808 - REJANE M A RIBEIRO | 450,00 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2026 REJANE M A RIBEIRO - 808 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
