| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
| Número do empenho: | 7784 | Data de lançamento: | 03/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA Finalidade: IIL-8269 ONIBUS | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA Finalidade: IIL-8269 ONIBUS | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
