| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 7803 | Data de lançamento: | 04/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro | 116,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro | 116,35 | ||
| 04/11/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MES 11/2026 | 116,35 | ||
| TOTAL | 116,35 | 116,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 116,35 | |||
