| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7804 | Data de lançamento: | 04/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro | 383,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/11/2026 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro | 383,45 | ||
| 04/11/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MES 11/2026 | 383,45 | ||
| TOTAL | 383,45 | 383,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 383,45 | |||
