Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro |
12.393,68 |
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| 04/11/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MES 11/2026 |
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12.393,68 |
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| 04/11/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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82,62 |
| 04/11/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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97,21 |
| 04/11/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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167,64 |
| 04/11/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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583,12 |
| 04/11/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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1.677,16 |
| 04/11/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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2.064,48 |
| 06/11/2026 |
Pagamento de Empenho 7817/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.721,45 |
| 06/11/2026 |
Pagamento de Empenho 7817/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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7.721,45 |
| 06/11/2026 |
PAGO EM CONTA INDEVIDA |
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-7.721,45 |
| TOTAL |
12.393,68 |
12.393,68 |
12.393,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
