| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REPELENTE AEROSOL 150ML | 13,90 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | REPELENTE AEROSOL 150ML | 139,00 | ||
| 10/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65079836; REF. EMPENHO 788/2026 2111 - PILATTI & PILATTI LTDA ME | 139,00 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 788/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
