| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 18.807.940 FABRICIO MULLER MUNIZ |
| Número do empenho: | 7973 | Data de lançamento: | 10/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cilindro Elétrico: 220V, Multimix (base com motor) 2. Laminador 3. Misturador 4. Moedor/extrusor. 5. Manípulos para fixação de acessórios 6. Bucha de acoplamento mista (furo quadrado + furo sextavado) 7. Bucha de acoplamento quadrada 8. Mesa de apoio para massa 9. Haste para fixação de acessórios. 10. Parafuso posicionador da navalha 11. Navalha 12. Parafuso fenda especial 13. Caracol 14. Volante de fixação 15. Prato 16. Instruções 18. Disco para moer carne Conjunto de trefilas. Finalidade: R | 1.699,99 | 1.699,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Cilindro Elétrico: 220V, Multimix (base com motor) 2. Laminador 3. Misturador 4. Moedor/extrusor. 5. Manípulos para fixação de acessórios 6. Bucha de acoplamento mista (furo quadrado + furo sextavado) 7. Bucha de acoplamento quadrada 8. Mesa de apoio para massa 9. Haste para fixação de acessórios. 10. Parafuso posicionador da navalha 11. Navalha 12. Parafuso fenda especial 13. Caracol 14. Volante de fixação 15. Prato 16. Instruções 18. Disco para moer carne Conjunto de trefilas. Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA | 1.699,99 | ||
| TOTAL | 1.699,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.699,99 | |||
