Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E FOLHA PISO ENFERMAGEM |
13.465,74 |
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| 05/02/2026 |
REF FOLHA FERIAS MES FEVEREIRO/2025 |
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13.465,74 |
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| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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93,12 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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174,81 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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343,82 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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439,89 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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558,60 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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658,63 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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1.028,51 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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1.128,75 |
| 09/02/2026 |
Pagamento de Empenho 802/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.039,61 |
| TOTAL |
13.465,74 |
13.465,74 |
13.465,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
