| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E FOLHA PISO ENFERMAGEM | 6.127,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E FOLHA PISO ENFERMAGEM | 6.127,79 | ||
| 05/02/2026 | REF FOLHA FERIAS MES FEVEREIRO/2025 | 6.127,79 | ||
| 05/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS | 78,45 | ||
| 05/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS | 232,10 | ||
| 05/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS | 417,16 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 816/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.400,08 | ||
| TOTAL | 6.127,79 | 6.127,79 | 6.127,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS Servidores | 05/02/2026 | 78,45 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 05/02/2026 | 232,10 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 05/02/2026 | 417,16 | Lançada | |
| TOTAL | 727,71 |
