| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 836 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/01/2026 A 28/01/2026 | 614,00 | 614,00 |
| 1.00 | REFERENTE 100/100MB- PARQUE MORMACO-01/01/2026 A 28/01/2026 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADO 100MBPS PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/01/2026 A 28/01/2026 REFERENTE 100/100MB- PARQUE MORMACO-01/01/2026 A 28/01/2026 | 774,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/26298; REF. EMPENHO 836/2026 7679 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 774,00 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 836/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 774,00 | ||
| TOTAL | 774,00 | 774,00 | 774,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
